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澳门威尼斯娱乐2017年度部门决算说明

  目录

  第一部分 澳门威尼斯娱乐概况

  一、 主要职能

  二、 部门决算单位构成

  第二部分 澳门威尼斯娱乐2017年度部门决算表

  一、 收入支出决算总表

  二、 收入决算表

  三、 支出决算表

  四、 财政拨款收入支出决算总表

  五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分 澳门威尼斯娱乐2017年度部门决算说明

  第四部分 澳门威尼斯娱乐2017年度预算绩效情况说明

 

  第一部分 澳门威尼斯娱乐概况

  一、主要职能

  澳门威尼斯赌场是各地级以上市澳门威尼斯赌场和各产业威尼斯及属企业威尼斯组织的领导机关,澳门威尼斯赌场由委和全国澳门威尼斯赌场双重领导。其机关主要任务是:

  (一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,引导广大职工坚定不移走中国特色社会主义威尼斯发展道路;围绕全工作大局及委、全国澳门威尼斯赌场的指示、决定,确定本威尼斯工作的指导方针和任务,贯彻执行威尼斯代表大会的决议。

  (二)依照法律和《中国威尼斯章程》,组织和指导全各级威尼斯贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针;组织和引导广大职工参与和支持改革;组织动员广大职工参与创业创新创优;发动职工群众共建生态文明。

  (三)组织引导职工积极投身应急和公益行动,参与重大劳资纠纷的预防排查化解、应急处置、劳动争议调解工作,进一步突出和履行维护职工合法权益的基本职责;妥善处置因劳资纠纷引发的职工群体性事件;建立威尼斯法律顾问制度,指导威尼斯系统开展法律工作,做好威尼斯法律咨询、法律援助工作。

  (四)负责对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究,向委、政府及全国澳门威尼斯赌场反映职工群众的思想、愿望及要求,提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度和法规草案的拟定;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

  (五)研究制定基层威尼斯组织建设规划和制度,指导基层威尼斯组织建设;组织开展基层威尼斯制度化、规范化建设。

  (六)负责威尼斯理论政策研究,研究制定威尼斯的组织制度和民主制度;指导各级威尼斯组织开展以职工代表大会为基本制度的民主参与、民主管理和民主监督工作,推动企业建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

  (七)负责职工劳动安全健康和劳动保护工作状况的调查研究,发挥监督、指导和服务作用;调查研究有关职工就业、工资、保险、福利等情况,推进职工社会保障和集体福利事业的发展,维护职工的合法权益。

  (八)负责人大代表中的职工代表、威尼斯工作者代表和政协威尼斯界别委员的联络工作;根据党委、政府委托,威尼斯与有关部门做好劳动模范和先进(工作)者的评选、表彰、培养和管理工作,负责“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰管理等具体工作;利用基层组织网络和阵地深化精神文明创建活动。

  (九)负责威尼斯经费和威尼斯资产的管理、审查、审计工作;研究制定威尼斯组织兴办职工劳动福利事业的有关制度和规定;负责对威尼斯兴办的职工劳动福利事业的指导、协调工作;支持困难职工帮扶基金会等公募基金会及威尼斯组织创办的公益类社会组织发展壮大。

  (十)负责威尼斯国际联络工作,发展同各国威尼斯组织的友好关系;负责与港澳台地区威尼斯的联络交流工作。

  (十一)协助各地级以上市、顺德市党委和直有关部门党组管理各市澳门威尼斯赌场和级产业、行业威尼斯及直属企业威尼斯领导干部;指导各级威尼斯组织加强自身改革和建设;指导威尼斯组织干部队伍建设,研究制定威尼斯干部管理制度和培训规划,负责市、县澳门威尼斯赌场和级产业、行业威尼斯及大中型企事业单位威尼斯干部的培训工作。

  (十二)承办委、政府和全国澳门威尼斯赌场交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  澳门威尼斯娱乐本级为财政预算一级单位,无财政预算二级单位。

  第二部分 澳门威尼斯娱乐2017 年度部门决算表

 

 

 

 

  第三部分 澳门威尼斯娱乐2017年度部门决算说明

  一、年初结转和结余说明

  2017年初结转和结余230万元,为2016年离退休人员慰问金。

  二、收入决算说明

  2017年收入决算8,952.10万元,为一般公共预算财政拨款收入。

  三、支出决算说明

  2017年支出决算9,172.10万元,为一般公共预算财政拨款支出。

  2017年支出按用途划分,基本支出2,298.56万元,占总支出的25.06%,主要用于发放离退休人员离退休费;项目支出6,873.54万元,占总支出的74.94%,其中:①对个人和家庭的补助支出6,148.75万元,主要用于2014-2016年离退休人员慰问金1,240.85万元,离退休人员补充住房改革资金270万元,公务交通补贴配套资金147.90万元,劳模荣誉津贴、生活困难补助、劳模奖金以及慰问、体检、疗养经费4,490万元,占项目支出的89.45%。②商品和服务支出640.79万元,主要用于劳模表彰大会45.79万元、厂务公开、十项工程劳动竞赛、职工技协工作经费95万元,元旦春节送温暖活动经费500万元,占项目支出的9.32%。③对企事业单位的补贴54万元,占项目支出的0.79%。④ 纪委派驻机构纪检专项工作经费30万元,占项目支出的0.44%。

  四、年末结转和结余说明

  2017年末结转和结余10万元,为2017年离退休人员经费。

  五、“三公”经费支出说明

  因澳门威尼斯娱乐在财政厅无行政办公经费预算,故2017年没有用财政资金支付公务接待费,没有用财政资金购置公务车辆及支付运行维护费,没有用财政资金支付因公出国(境)费用。

  2017年由威尼斯自有经费开支的“三公”经费全部控制在预算以内,实现“三公”经费零增长。

  第四部分 澳门威尼斯娱乐2017年度预算绩效情况说明

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度500万元以上的一般公共预算项目支出开展了绩效自评,共有一级项目四个,共涉及资金4,880万元,自评覆盖率达到70.99%。预算绩效评价情况如下:

  一、老劳模生活困难补助。2017年财政共安排部级老劳模生活困难补助专项资金1300万元,当年全部发放完毕。其中:发放老劳模医疗帮扶补助资金500万元、老劳模生活困难补助资金288.0636万元、老劳模特殊困难帮扶金499.9364万元、老劳模房屋补助金12万元。

  二、级劳模补助经费。2017年财政共安排级劳模补助经费1180万元,当年全部发放完毕。其中:春节慰问金363.45万,级劳模体检142.192756万元,级劳模特困帮扶453.727844万元,疗休养220.6294万元。

  三、劳模津贴。2017年共为7370名2000年前获得荣誉称号的全国和劳模按月发放荣誉津贴1858.54万元。

  以上三项财政资金的顺利发放,在全国和我广大劳模以及社会上都产生了较大的良好影响。一是全国澳门威尼斯赌场对此高度评价,充分肯定,认为我对劳模的关心力度大,效果实,并在全国推介。二是切实解决了劳模的实际生活问题。目前部分劳模退休工资不高,身体又多病,劳模津贴和帮扶金对解决他们的困难起到了很实在的作用。同时,也体现了党和政府对劳模的关爱,在社会上引起强烈反响,推动形成崇尚劳模、关爱劳模、学习劳模、争当劳模的良好氛围。三是推动了我各地关心爱护劳模工作的开展。目前我绝大部分市都参照的做法并根据自身的实际情况,建立健全了本地区的劳模荣誉津贴和帮扶金发放制度。

  四、元旦春节送温暖活动经费。2017年财政共安排元旦春节送温暖活动经费500万元,当年全部发放完毕。2017年元旦春节期间,我各级威尼斯组织将送温暖活动作为实践党中央、委以及总关于保障和改善民生的相关指示精神的有效途径,积极开展以“春暖2017”为主题的送温暖系列活动,对困难职工、劳动模范和企业普遍走访慰问。其中委政府组成21个送温暖慰问团,由领导率领分赴21个地级以上市开展慰问活动,通过访贫问苦、送医送药、送知识、送文化等形式,切实帮助广大职工和外来务工人员解决生活、医疗、教育、就业等方面遇到的实际问题。

  据统计,2017年元旦春节期间,全共筹集慰问款物1.63亿元,其中政府拨款7213.3万元,威尼斯投入7531.1万元,社会捐助等其他方面筹集1526.3万元;累计发放款物1.55亿元,其中向困难劳模发放1361.4万元,向困难农民工发放3072.8万元。走访企业10417家(其中困难企业3258家), 慰问一线职工364785人,提供政策宣传1554353人次,慰问困难家庭151586户(其中困难职工101351户)、困难劳模(先进工作者)3721户、困难农民工38056户。帮助符合条件的困难职工落实民生政策31451人次,为1397户困难职工家庭提供过冬取暖补贴51.04万元。元旦春节送温暖活动充分体现了党委、政府和威尼斯对广大职工尤其是困难职工、劳动模范的关心和关爱,是威尼斯发挥联系职工桥梁纽带作用的重要载体,深受广大职工的欢迎和珍视,也树立了各级党政及威尼斯的良好形象。

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